Q
老师，我想了解一下金蝶K3在建工程转固定资产的操作流程，小白一个，交接的同事走的时候没有交接清楚，求助
2023-02-06 17:36
齐红老师
职称：注册会计师；财税讲师
免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2023-02-06 17:49
1、首先，登录金蝶K3的系统，选择“资产管理”，择“资产转固”；2、根据实际情况，如果工程转固，则勾选“工程”类型，并点击“新增”；3、在新增页面，选择所需的转固工程类型，填写所需内容，如建设单位，资金性质等；4、接下来，可根据实际情况添加资产编号，添加金额等；5、最后，点击“提交审核”，即可完成工程转固的操作流程。拓展知识：转固有两种情况，一种是正常转固，另一种是特殊转固，特殊转固涉及到很多会计原则，必须要了解相关会计原则才能准确操作。
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相关问题讨论
同学你好
这个需要做的哦
2022-09-21
您好，财务是根据历史成本记账，您可以调整以前的错账，但不能按评估金额做账
2022-09-21
同学，试用期提前三天通知单位可以解除合同，没有合同直接和对方沟通。你想好了要及时解决，乘之前的同事还在，让他与新人交接。
2020-10-02
借工程施工
贷在建工程
借在建工程
贷固定资产
借累计折旧
贷利润分配未分配利润
需要修改汇算清缴
然后在105080这个表格里面你填写的固定资产数据都删除
2024-09-01
同学你好
是金蝶什么版本
2022-01-18
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Q
老师 面试了一家房地产出纳 但是我没做过 现在我交接了一个月 我还是想放弃这份工作 但是怕老板不同意 之前的同事已经交接了挺多了
对于公司来说 他们再招聘一个有经验的人 应该会更好吧 会不会指责我呢 但是他们招聘的时候没跟我说清楚
Q
老师请问一下小规模纳税人2019年建造一个蒙古包当时开建造过程中开回来的工程服务费发票没有做在建工程。直接入了主营业务成本了，后来蒙古包建成了还有一部分工程款也没结清所以发票也没有。账上也没有体现任何固定资产。2021年公司老板找审计出了评估报告现在2022年让我根据评估报告把固定资产补入账呢。我具体应该怎么做？那19年的成本还需要做调整吗？具体怎么操作？麻烦老师帮我分析一下并写一下具体操作流程和分录。万分感谢
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老师请问一下小规模纳税人2019年建造一个蒙古包当时开建造过程中开回来的工程服务费发票没有做在建工程。直接入了主营业务成本了，后来蒙古包建成了还有一部分工程款也没结清所以发票也没有。账上也没有体现任何固定资产。2021年公司老板找审计出了评估报告现在2022年让我根据评估报告把固定资产补入账呢。我具体应该怎么做？那19年的成本还需要做调整吗？具体怎么操作？麻烦老师帮我分析一下并写一下具体操作流程和分录。万分感谢
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老师，你好。请问一下，我公司是一家建筑工程公司，承包劳务，我公司工人没有签到合同，公司也没有申报个税，交社保都没有，然后工人工资直接计入成本，没有走应付职工薪酬科目，只有一些管理人员计入应付职工薪酬，也申报个税。在汇算清缴的时候，工资总额那里填的数据是成本里面的工资加上应付职工薪酬工资得的数据。那现在我公司需要申报残保金，我公司的工资总额的数据，怎么填啊
Q
老师，我是今天刚找到的工作，是制造业企业，之前没有会计经验，现在找的工作老板想让我做两个公司的账，一个一般，一个小规模，这个公司之前的账是找代账公司做的，我上班之后需要交接过来，
第一个问题：是想问下在交接的过程中我需要注意什么，怎么做才能显得自己专业。
第二个问题：这个公司是工会资助的，像社保这些是一定要交的吗，如果不交会怎样，交的话是选最高比例还是最低比例交
第三个问题：老板说开发票的时候有时候供应商会多要发票，让我控制数量，月底好少交税，这个要怎么操作，是犯法行为吗
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